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保定市交通运输局2018年预算信息公开


 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《河北省省级预算公开办法》和市财政局《关于做好2018年部门预算公开工作的通知》(保财预[2018]20号)规定,现将保定市交通运输局2018年部门预算公开如下:

 

第一部分:部门职责及机构设置

一、部门职责

(一)承担全市综合运输体系的规划协调,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划、交通运输枢纽规划,培育管理交通运输市场和交通基础设施建设市场,引导交通运输业优化结构、协调发展。

(二)组织拟订全市公路、水路和地方铁路等交通运输行业规划和标准。拟订交通物流业发展规则,拟订有关标准并监督实施。

(三)承担全市公路、水路和地方铁路运输组织管理及市场监督管理责任。

(四)承担管理水域水上交通安全监管责任。负责全市水上交通设施的建设、养护、管理等。

(五)负责全市交通运输行业体制改革和企业管理。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。

(六)承担全市公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。

(七)负责协调国家铁路项目前期、建设和运输等相关事宜。

(八)负责所管辖高速公路及国省重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

(九)制定全市交通运输行业技术标准和规范,负责交通工程质量监督。负责全市交通运输行业人才开发、教育、培训、交流和使用工作等。

(十)负责全市交通运输行业的涉外工作,指导引用外资,开展国际交通经济技术合作与交流。

(十一)承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置

部门机构设置情况

序号

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

1

保定市交通运输局

行政

正处级

财政拨款

2

保定市交通运输局地方铁路管理处

事业

正科级

财政性资金基本保证

3

保定市交通运输局交通通信管理处

事业

正科级

财政性资金零补助

4

保定市国防动员委员会交通战备办公室

事业

正科级

财政性资金零补助

5

保定市交通运输局出租汽车管理处

 

事业

正科级

财政性资金零补助

6

保定市交通运输局机关事务管理处

 

事业

正科级

财政性资金零补助

7

保定市地方海事局

事业

正科级

财政性资金零补助

8

保定市交通运输局道路运输管理处

事业

正科级

财政性资金零补助

9

保定市公路工程质量监督站

 

事业

正科级

财政性资金零补助

10

保定市公路管理局

 

事业

副处级

财政性资金零补助

11

保定市交通运输局职教中心

 

事业

正科级

财政性资金零补助

12

保定市公路工程定额站

 

事业

正科级

财政性资金零补助

13

保定市交通运输局外环路管理处

 

事业

正科级

财政性资金零补助

14

保定市道路开发中心

事业

正科级

财政性资金零补助

15

保定市张石高速公路路政支队

 

事业

正科级

财政性资金零补助

16

保定市交通运输局安国市养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

17

保定市交通运输局安新县养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

18

保定市交通运输局博野县养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

19

保定市交通运输局定兴县养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

20

保定市交通运输局定州市养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

21

保定市交通运输局高碑店市养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

22

保定市交通运输局阜平县养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

23

保定市交通运输局高阳县养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

24

保定市交通运输局涞水县养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

25

保定市交通运输局涞源县养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

26

保定市交通运输局蠡县养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

27

保定市交通运输局满城县养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

28

保定市交通运输局清苑县养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

29

保定市交通运输局曲阳县养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

30

保定市交通运输局容城县养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

31

保定市交通运输局顺平县养路工区

事业

正科级

财政性资金零补助

32

保定市交通运输局唐县养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

33

保定市交通运输局望都县养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

34

保定市交通运输局雄县养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

35

保定市交通运输局徐水县养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

36

保定市交通运输局易县养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

37

保定市交通运输局涿州市养路工区

 

事业

正科级

财政性资金零补助

 

第二部分:部门预算安排的总体情况

 

1、收入说明

2018年保定市交通运输局及所属事业单位年初部门收入预算总额为148256.5万元。

其中:一般公共预算收入121613.49万元

      政府性基金收入4447.98万元

其他收入22195.03万元。

2、支出说明

2018年部门支出安排预算总额 148256.5万元。

基本支出22673.27万元

   其中:人员经费 20718.03万元

         日常公用经费1955.24万元

项目支出 125583.23万元

   其中:本级支出125583.23万元

3、比上年增减情况

  本年度预算收支安排148256.5万元,较上年增加66361.97万元。主要为公路改建、大中修和城市公交油补资金年初全部纳入年初预算,尤其新增加雄安新区建设项目,致使项目支出大幅增加。

第三部分:机关运行经费安排情况

保定市交通运输局机关运行经费安排130.42万元,其中办公费11.86万元,水费、电费5.3万元,邮电费25.44万元,办公取暖4.38万元,物业费0.53万元,差旅费1.65万元,维修费0.53万元,印刷费0.54万元,工会经费和福利费11.26万元,公务用车运行维护费12万元,其他支出56.93万元。

 

第四部分:财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

 

 “三公”经费预算情况

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

2017年度预算

2018年度预算

增减金额

变化原因

因公出国经费

0

0

0

无增减变化

公务用车购置经费

0

0

0

无增减变化

公务用车运行经费

255.15

233.15

-22

公务用车改革核减公务车。

公务接待费支出

16.91

2.4

14.51

2018年公务接待费预算减少原因:经费紧张,压减开支。

合计

272.06

235.55

-36.51

2018年比2017年减少原因:公务用车改革核减公务用车,我局对三公经费支出制定了严格的管理制度,认真执行中央“八项规定”,厉行节约,杜绝浪费。

第五部分:绩效预算信息

一、年度总体绩效目标:

 (一)交通运输基础设施养护、维护

组织和完成交通运输基础设施养护、维护,对招投标活动进行监督管理。负责对国省干线公路大中修、绿化、附属设施维护及日常养护工作的实施,确保工程质量,恢复、提升公路原有技术指标,有效提高通行能力和行车舒适性,保证沿线人民出行需要。组织对公路建设、养护项目的招投标、工程决算、验收等质量监督管理等工作,严厉打击各类违法行为,更好维护公平竟争的市场秩序。

普通国市干线公路养护:对普通国市干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。

公路、水运工程养护监督和管理:对公路、水运工程及其它项目质量安全及招投标活动进行监督和管理。

交通配套设施养护:恢复、提升公路、水路原有技术标准,维护、完善附属设施,保持良好的技术状况,保障通行能力和服务水平,资金使用合规。

(二)交通运输管理

承担全市综合运输体系的规划协调,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,参与交通运输枢纽规划和管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理,对全市公路及其设施的建设和养护进行管理,指导出租汽车行业管理工作,保障道路通畅,完成运输生产任务,确保安全生产。

公路管理:对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理,审查国市一般干线公路建设的立项、可研,审批高速公路养护、大中修,一般干线公路大中修项目。依法行使公路方面行政处罚权,对全市公路超限治理进行监督管理,提高公路等级水平,缓解繁忙路段交通压力;维护路产路权,治理超限运输,保障通行能力,提高服务水平。

道路运输管理:对全市道路旅客运输、货物运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查,依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权,监督检查有关道路运输法律法规的执行情况,对全市货运源头治超工作进行监督检查。

城市客运管理:对全市城市客运(含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁)进行行业管理,城市客运管理业务顺利开展,按时完成工作,并保障行业安全稳与稳定。

水路运输管理:监管全市水路运输市场,对水路运输及水路运输辅助业务进行行业管理,对管辖水域水上交通安全进行监管;对水上交通管制、相关水上设施检验、船舶与港口设施保安等进行监督管理;依法组织或参与事故调查处理。依法组织港政执法,指导航运、地方海事和船员管理等。

交通运输统计及调查:开展全市综合交通运输统计专项调查和研究,组织业务培训,统计、分析、评估、检测交通运输有关数据,发布相关信息。

(三)交通政务管理

负责交通运输综合交通运输体系建设,综合业务管理和综合事务管理,确保各项业各及事务运行正常。

综合业务管理:组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策;组织起草地方性法规和规章草案,开展行业政策研究,拟定行业标准,指导交通信息化建设,制订全市交通运输行业科技政策、组织科技开发。指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育,开展行业干部教育培训。指导行业体制改革、安全生产和应急管理等负责交通运输综合交通运输体系建设,综合业务管理。

综合业务管理:管理交通国有资产,筹措、管理、监督交通建设专项资金,开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作,承担国防交通战备工作,指导行业交通公安工作及行业精神文明建设,组织开展宣传工作和行业工会工作;负责行业涉外事宜,开展国际交通运输经济技术合作与交流,保障交通建设后勤工作。

 

 


二、部门职责-工作活动绩效目标

348保定市交通运输局

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、交通运输基础设施养护、维护

107826.21

组织交通运输基础设施养护、维护,对招投标活动进行监督管理。

完成对交通运输基础设施养护、维护,对招投标活动进行监督管理。

 

 

 

 

 

  1、普通国市干线公路养护

107536.97

对普通国市干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。

对普通国市干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。

恢复设计功能(恢复率)

100%

90%

80%

80%

公路技术状况指数

80%

70%

60%

60%

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

90%

75%

60%

60%

年度普通干线公路养护工程量

100%

90%

80%

80%

普通干线公路养护比

90%

80%

70%

70%

养护工程合格率

90%

80%

70%

70%

  2、公路、水运工程养护监督和管理

 

对公路、水运工程及其它项目质量安全及招投标活动进行监督和管理。

各项业务顺利开展,按时完成工作。

工作质量

按时完成工作,质量高

按时完成工作质量一般

基本完成工作

未按时完成工作

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

90%

75%

60%

60%

项目质量合格率

90%

75%

60%

60%

  3、交通配套设施养护

289.24

其他与市级建设任务紧密相关的交通基础设施建设养护。

恢复、提升公路、水路原有技术标准,维护、完善附属设施,保持良好的技术状况,保障通行能力和服务水平,资金使用合规。

开展交通配套设施养护工程数

90%

80%

70%

70%

设施(设备)运行正常率

90%

75%

60%

60%

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

90%

75%

60%

60%

项目质量合格率

90%

80%

70%

70%

二、交通运输管理

17119.42

对全市公路及其设施的养护进行管理;对全市公路、水路、地方铁路运输市场进行监管,指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理;组织协调全市民航行业发展管理工作。

保障道路通畅,完成运输生产任务,确保安全生产,提高服务保障水平;承担全市综合运输体系的规划协调,参与交通运输枢纽规划和管理,指导城乡客运及有关设施规划和管理,对全市公路及其设施的建设和养护进行管理,指导出租汽车行业管理工作。

 

 

 

 

 

  1、公路管理

14767.46

对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。依法行使公路方面行政处罚权,对全市公路超限治理进行监督管理。

提高公路等级水平,缓解繁忙路段交通压力;维护路产路权,治理超限运输,保障通行能力,提高服务水平

超限超载率

2.5%

3%

3.5%

3.5%

安全生产维稳控制目标是否实现

实现

 

 

未实现

审批完成率

95%

80%

65%

65%

  2、道路运输管理

74.20

对全市道路旅客运输、农村客运公交化改造、货运业发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查,依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权,监督检查有关道路运输法律法规的执行情况,对全市货运源头治超工作进行监督检查。

提高道路运输管理旅客周转量及公路货物周转量,确保道路运输市场秩序。

安全生产维稳控制目标是否实现

实现

 

 

未实现

超限超载率

2.5%

3%

3.5%

3.5%

营业性客货运周转量目标完成率

95%

80%

65%

65%

乘客满意率

90%

75%

60%

60%

  3、城市客运管理

2277.76

对全市城市客运(含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁)进行行业管理。

城市客运管理业务顺利开展,按时完成工作,并保障行业安全稳与稳定。

乘客满意率

90%

75%

60%

60%

管理车辆数

95%

80%

70%

70%

运送旅客数增长率

20%

10%

5%

5%

安全生产维稳控制目标是否实现

实现

 

 

未实现

  4、水路运输管理

 

监管全市水路运输市场,对水路运输及水路运输辅助业务进行行业管理,对管辖水域水上交通安全进行监管;对水上交通管制、相关水上设施检验、船舶与港口设施保安等进行监督管理;依法组织或参与事故调查处理,依法组织港政执法,指导航运、地方海事和船员管理等。

完成水路运输客运及货运周转量,确保水路运输安全。

水上客货运周转量目标完成率

95%

80%

65%

65%

港口吞吐量目标完成率

95%

80%

65%

65%

船舶受理申请检验办理率

90%

75%

60%

60%

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

90%

75%

60%

60%

水上客货运周转量增长率

20%

10%

5%

5%

港口吞吐量增长率

20%

10%

5%

5%

基层海事机构督查覆盖面

80%

60%

40%

40%

安全生产维稳控制目标是否实现

实现

 

 

未实现

  5、交通运输统计及调查

 

开展全市综合交通运输统计专项调查和研究,组织业务培训,统计、分析、评估、价格监测、检测交通运输有关数据,发布相关信息。

交通运输统计、调查业务顺利开展,按时完成工作,数据科学准确。

统计数据合理性、准确性

合理、准确,说明详尽

基本合理、准确,说明基本满足要求

基本合理、准确,无说明

不合理

不准确

无说明

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度

90%

75%

60%

60%

年度统计工作完成率

100%

 

 

100%

三、交通政务管理

637.60

负责交通运输综合交通运输体系建设,综合业务管理和综合事务管理。

各项业务工作畅通,机关正常高效运转,应急事项处理及时。

 

 

 

 

 

  1、综合业务管理

637.60

组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策;组织起草地方性法规和规章草案,开展行业政策研究,制订全市交通运输行业科技政策、组织科技开发。指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育,开展行业干部教育培训。指导行业体制改革、安全生产和应急管理等

保障各项业务工作畅通

综合业务管理工作完成率

100%

95%

90%

90%

  2、综合事务管理

 

管理交通国有资产,筹措、管理、监督交通建设专项资金,开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作,承担国防交通战备工作,指导行业交通公安工作及行业精神文明建设,组织开展宣传工作和行业工会工作;负责行业涉外事宜,开展国际交通运输经济技术合作与交流,保障交通建设后勤工作。

保障各项业务工作畅通

综合事务管理工作完成率

100%

95%

90%

90%


 

第六部分:政府采购预算情况

2018年,我部门安排采购预算535.55万元,具体内容见下表:

 

部门政府采购预算

 

1

 

 

资产类别名称

新增资产名称

新增数量(台/套)

申报资金(单位:万元)

资产存量(台/套)

配置标准

计划报废和更新数量(台/套)

备注

小计

财政一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨资金

其它来源资金

保定市交通运输局(机关)

 

 

80.65

 

 

 

80.65

 

 

 

 

03-专用设备

台式电脑

22

9.9

 

 

 

9.9

209

 

174

 

03-专用设备

A3打印机

3

1.95

 

 

 

1.95

4

 

4

 

03-专用设备

A4打印机

12

2.4

 

 

 

2.4

90

 

74

 

03-专用设备

投影仪

1

1.0

 

 

 

1.0

 

 

 

04-通用办公设备

空调

30

9.9

 

 

 

9.9

64

 

48

 

05-办公家具

办公桌椅

15

1.5

 

 

 

1.5

438

 

377

 

02-车辆

公务车

3

54.0

 

 

 

54.0

7

 

6

 

 保定市国防动员委员会办公室

 

 

 8.37

 

 

 

 8.37

 

 

 

 

03-专用设备

笔记本电脑

 3

 1.8

 

 

 

1.80

1

6000/

1

 

03-专用设备

台式电脑

5

2.25

 

 

 

2.25

2

4500/

2

 

03-专用设备

A3一体机

1

2.0

 

 

 

2.0

 

20000/

 

 

03-专用设备

A4传真机

2

0.32

 

 

 

0.32

1

1600/

1

 

05-办公家具

办公桌椅

10

2.0

 

 

 

2.0

4

2000/

4

 

保定市交通运输局信息管理处

 

 

2.75

 

 

 

2.75

 

 

 

 

03-专用设备

台式电脑

1

0.45

 

 

 

0.45

3

 

2

 

03-专用设备

笔记本电脑

3

1.80

 

 

 

1.80

5

 

2

 

资产类别名称

新增资产名称

新增数量(台/套)

申报资金(单位:万元)

资产存量(台/套)

配置标准

计划报废和更新数量(台/套)

备注

小计

财政一般预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨资金

其它来源资金

03-专用设备

一体机

2

0.50

 

 

 

0.50

3

 

 

保定市交通运输局出租汽车管理处

 

 

13.46

 

 

 

13.46

 

 

 

 

03-专用设备

音响视频播放设备

1

5.0

 

 

 

5.0

1

300平方米

1

 

03-专用设备

台式电脑

10

4.50

 

 

 

4.50

30

 

7

 

03-专用设备

A4打印机

1

0.25

 

 

 

0.25

12

 

4

 

03-专用设备

文件传真机

1

0.16