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保定市公安局2016年预算补充公开

“三公”经费增减变化说明

312保定市公安局

 

 

 

 

 

 

 

支出内容

资金来源

对比

一般公共预算拨款

2016年预算

2015年预算

 

231.65

224.71

0.03%

一、因公出国(境)费

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

114

114

 

其中:公务用车购置

 

 

 

公务用车运行维护费

114

114

 

三、公务接待费

30.85 

28.8

0.06%

四、会议费

41.15

37.55

0.09%

五、培训费

45.65

44.36

0.03%

 

“三公”经费增加原因主要为:我局有一二级预算单位在2015年漏报三公经费预算,在2016年补充上报,因此比2015年略有增加。我局将在今后执行过程中,简化接待工作,精简会议活动,加强对公务车辆用油管理,严格控制公务经费支出,压缩一切不必要的开支,尽量压缩三公经费的支出。

 

 

部门预算说明

    按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。保定市财政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一) 收入说明:反映本部门当年全部预算收入。2016年预算收入万元,其中一般公共预算收入47649.27万元。

(二) 支出说明:收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映保定市财政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算47649.27万元,其中基本支出37326.75万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出10322.52万元,主要是公安专项业务费、装备购置费,交通管理经费及社会购买服务经费等。

(三) 比上年增减情况:2016年收支预算较2015年有所增加,主要因为工资改革、津补贴提标致使人员经费支出增加。

 

部门收支预算总表

 

312保定市公安局

单位:万元

  目代  

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

47649.27

1

一般公共预算拨款

47649.27

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

41389.73

 

   行政事业性收费

118.45

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

3979.38

 

   其他

2161.71

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

47649.27

1

基本支出

37326.75

 

其中:人员经费

34534.70

 

   日常公用经费

2792.05

2

项目支出

10322.52

 

其中:本级支出

10322.52

 

   对下补助

 

3

其他支出

 


 

部门基本支出预算

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

312保定市公安局

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

   

  

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

基本支出总计

37326.75

37326.75

 

 

 

 

人员经费合计

34534.70

34534.70

 

 

 

 

一、工资福利支出

27325.42

27325.42

 

 

 

30101

1、基本工资

8802.65

8802.65

 

 

 

 

2、津贴补贴

11755.60

11755.60

 

 

 

30102

1)地区附加津贴

10400.04

10400.04

 

 

 

30102

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

1339.21

1339.21

 

 

 

30102

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

807.69

807.69

 

 

 

30102

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

531.52

531.52

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

0.19

0.19

 

 

 

30102

    1)回族补贴

0.19

0.19

 

 

 

30102

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

30102

5)上述项目之外的津贴补贴

16.16

16.16

 

 

 

30103

3、奖金

733.56

733.56

 

 

 

 

4、社会保障缴费

6033.61

6033.61

 

 

 

30104

1)基本养老保险费

4146.46

4146.46

 

 

 

30104

2)基本医疗保险费

1801.00

1801.00

 

 

 

30104

3)大病医疗保险费

23.95

23.95

 

 

 

30104

4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

30104

5)事业单位职业年金缴费

 

 

 

 

 

30104

6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

30104

7)工伤保险费

 

 

 

 

 

30104

8)其他社保缴费

62.20

62.20

 

 

 

30106

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

 

 

 

 

 

30107

1)基础绩效工资

 

 

 

 

 

30107

2)奖励绩效工资

 

 

 

 

 

30107

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

30199

1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

30199

 

 

 

 

 

30199

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

30199

4)其他

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

7209.28

7209.28

 

 

 

 

1、离休费

227.87

227.87

 

 

 

30301

1)离休金

87.38

87.38

 

 

 

30301

2)离休人员补贴

100.50

100.50

 

 

 

30301

3)离休人员特殊补贴

32.71

32.71

 

 

 

30301

4)离休人员上述项目之外的补贴

7.28

7.28

 

 

 

30301

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

2、退休费

3331.28

3331.28

 

 

 

30302

1)退休金

1492.91

1492.91

 

 

 

30302

2)退休人员补贴

1784.86

1784.86

 

 

 

30302

3)退休人员特殊补贴

13.55

13.55

 

 

 

30302

4)退休人员上述项目之外的补贴

39.96

39.96

 

 

 

30302

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

3.53

3.53

 

 

 

30303

1)退职生活费

1.61

1.61

 

 

 

30303

2)退职人员补贴

1.89

1.89

 

 

 

30303

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

30303

4)退职人员上述项目之外的补贴

0.03

0.03

 

 

 

30303

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

30304

4、抚恤金

 

 

 

 

 

30305

5、生活补助

34.82

34.82

 

 

 

30307

6、医疗费

 

 

 

 

 

30308

7、助学金

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

23.07

23.07

 

 

 

30309

1)独生子女父母奖励

23.07

23.07

 

 

 

30309

2)其他奖励金

 

 

 

 

 

30311

9、住房公积金

2723.32

2723.32

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

30313

11、购房补贴

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

865.39

865.39

 

 

 

 

1)住宅取暖费

865.39

865.39

 

 

 

30314

    1)在职住宅取暖费

733.56

733.56

 

 

 

30314

    2)离休住宅取暖费

7.28

7.28

 

 

 

30314

    3)退休住宅取暖费

124.42

124.42

 

 

 

30314

    4)退职住宅取暖费

0.13

0.13

 

 

 

30399

2)其他

 

 

 

 

 

 

日常公用经费合计

2792.05

2792.05

 

 

 

 

1、基础定额项目

2249.22

2249.22

 

 

 

30299

其中:(1)离休干部公用经费

2.52

2.52

 

 

 

30299

     2)离休干部特需费

1.40

1.40

 

 

 

30299

     3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

30299

     4)离休人员福利费

2.19

2.19

 

 

 

30299

     5)退休干部公用经费

39.62

39.62

 

 

 

30299

     6)退休干部特需费

19.80